通知公告
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2023年度決算公開
目錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院是財政補助事業(yè)單位、公益二類事業(yè)單位。醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室24個，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預(yù)防科、口腔特診特需科、口腔種植科、王府井院區(qū)口腔綜合科、王府井院區(qū)口腔修復(fù)科、王府井院區(qū)口腔正畸科、西紅門部、房山拱辰部、病理科、檢驗科、放射科、口腔修復(fù)工藝制作中心；內(nèi)設(shè)職能部門25個，分別為黨委辦公室（下設(shè)宣傳中心、團委）、院辦公室（法治工作辦公室，下設(shè)外事辦公室）、人力資源處、醫(yī)務(wù)部（下設(shè)門診辦公室、病案科）、護理部、科技處（下設(shè)藥物臨床試驗機構(gòu)辦公室、醫(yī)療器械臨床試驗機構(gòu)辦公室、倫理辦公室）、教育處、保衛(wèi)處、財務(wù)處、總務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計處、醫(yī)療保險辦公室（下設(shè)物價管理辦公室）、疾病預(yù)防控制處、感染管理處、改革與績效管理辦公室、藥學(xué)部、信息中心、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室、醫(yī)學(xué)工程處、王府井院區(qū)綜合管理辦公室、事業(yè)發(fā)展處、紀檢辦公室、工會。
下屬單位1個，為北京北口醫(yī)療器材有限責(zé)任公司。
單位職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制， 保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院事業(yè)編制1079人，實有人數(shù)666人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計171,853.46萬元，比上年增加6,886.26萬元，增長4.17%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計126,159.92萬元，比上年減少18,275.36萬元，下降12.65%。
1.財政撥款收入48,793.98萬元，占收入合計的38.68%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入48,793.98萬元，占收入合計的38.68%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入74,423.43萬元，占收入合計的58.99%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入2,942.51萬元，占收入合計的2.33%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計145,640.47萬元，比上年增加24,844.93萬元，增長20.57%，其中：基本支出91,594.86萬元，占支出合計的62.89%；項目支出54,045.61萬元，占支出合計的37.11%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計77,845.90萬元，比上年減少4,441.20萬元，下降5.40%。主要原因：我院遷建工程項目接近竣工，項目經(jīng)費有所下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63,822.97萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1,036.61萬元，占本年財政撥款支出1.62%；衛(wèi)生健康支出62,786.36萬元，占本年財政撥款支出98.38%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算1,036.61萬元，比2023年度年初預(yù)算增加308.63萬元，增長42.40%。其中：
“普通教育”（款）2023年度決算974.21萬元，比2023年度年初預(yù)算增加323.31萬元，增長49.67%。主要原因：臨床教學(xué)設(shè)備購置項目支出增加。
“其他教育支出”（款）2023年度決算62.40萬元，比2023年度年初預(yù)算減少14.68萬元，下降19.05%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減非必要支出。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算62,786.36萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9,543.23萬元，下降13.19%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算62,780.02萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9,549.57萬元，下降13.20%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算6.34萬元，比2023年度年初預(yù)算增加6.34萬元。主要原因：加大對公共衛(wèi)生投入，收到突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出15,130.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額27,706.84萬元，其中：政府采購貨物支出25,465.64萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2,241.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額21,546.91萬元，占政府采購支出總額的77.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,440.66萬元，占政府采購支出總額的16.03%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計24.96萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計346.6萬元。截至12月31日，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院共有車輛10臺，共計330.33萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備68臺（套），共計12,279.58萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映本單位舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。
5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
詳見附件。
