目錄 

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院是財政補助事業(yè)單位、公益二類事業(yè)單位。

單位職責如下：

1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；

4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務;

5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務；

6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

7.開展對外交流和國際合作；

8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務；

9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務；

10.承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制， 保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12.建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；

13.承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；

14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室24個，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預防科、口腔特診特需科、口腔種植科、王府井院區(qū)口腔綜合科、王府井院區(qū)口腔修復科、王府井院區(qū)口腔正畸科、西紅門部、房山拱辰部、病理科、檢驗科、放射科、口腔修復工藝制作中心；內(nèi)設職能部門25個，分別為黨委辦公室（下設宣傳中心、團委）、院辦公室（法治工作辦公室，下設外事辦公室）、人力資源處、醫(yī)務部（下設門診辦公室、病案科）、護理部、科技處（下設藥物臨床試驗機構(gòu)辦公室、醫(yī)療器械臨床試驗機構(gòu)辦公室、倫理辦公室）、教育處、保衛(wèi)處、財務處、總務處、規(guī)劃建設處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計處、醫(yī)療保險辦公室（下設物價管理辦公室）、疾病預防控制處、感染管理處、改革與績效管理辦公室、藥學部、信息中心、醫(yī)患關系協(xié)調(diào)辦公室、醫(yī)學工程處、王府井院區(qū)綜合管理辦公室、事業(yè)發(fā)展處、紀檢辦公室、工會。

下屬單位1個，為北京北口醫(yī)療器材商行。

（三）人員編制及實有情況

首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院事業(yè)編制1079人，實有人數(shù)669人；聘用人員688人。離退休470人，其中：離休4人、退休466人。

二、收入預算情況說明

2024年收入預算145,234.08萬元，比2023年167,898.19萬元減少22,664.11萬元，下降13.50%。主要原因是根據(jù)工程進度，2024年安排的口腔醫(yī)院遷建項目預算有所減少。

（一）本年財政撥款收入34,524.22萬元

1.一般公共預算撥款收入34,524.22萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入88,190.16萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入86,950.16萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入1,240.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22,519.70萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22,519.70萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算144,726.93萬元，比2023年年初預算數(shù)167,898.19萬元減少23,171.26萬元，下降13.80%。主要原因是根據(jù)工程進度，2024年安排的口腔醫(yī)院遷建項目預算有所減少。

（一）基本支出。基本支出預算107,058.89萬元，占總支出預算73.97%，比2023年106,592.27萬元增加466.62萬元，增長0.44%。

（二）項目支出。項目支出預算37,668.04萬元，比2023年61,305.92萬元減少23,637.88萬元，下降38.55%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金507.15萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院政府采購預算總額31,981.67萬元，其中：政府采購貨物預算12,741.34萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算19,240.33萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

（三）機關運行經(jīng)費說明

本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院填報績效目標的預算項目8個，占本單位本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算23,684.34萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院共有車輛10臺，共計330.33萬元；單位價值50萬元以上的設備170臺（套）、共計18,721.60萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備75臺（套），共計7,588.08萬元。

（八）重點支出和重大投資項目情況說明

重大投資項目情況說明

1.項目名稱：市屬醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴大輻射-口腔醫(yī)院

2.政策依據(jù)：《國務院辦公廳關于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導意見》、《關于印發(fā)加強市級政府性投資建設項目成本管控的若干規(guī)定（試行）的通知》等。

3.績效目標：落實北京市疏解非首都功能，進一步完善醫(yī)院功能疏解和功能提升，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源合理布局，提升公共醫(yī)療服務的便利度和保障水平。

4.預算安排：2024年計劃安排2.20億元。

5.實施方案：本項目實施周期5年，主要用于醫(yī)院建設購置開業(yè)所必需的醫(yī)療設備設施、信息化系統(tǒng)、后勤設備設施、安防設施、家具被服、標識系統(tǒng)等。

醫(yī)院依據(jù)新院區(qū)功能定位，按照相關法律法規(guī)及上級相關政策要求，制定新院區(qū)設計方案，確定開辦費擬購置儀器、設備清單。對擬購置設備進行前置審核及預算評審。嚴格執(zhí)行政府采購流程相關規(guī)定，開展各類設備購置及資金支付工作。根據(jù)使用部門需求、基建施工進度組織儀器、設備進場安裝、調(diào)試、驗收、登記。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預算報表 

附件：首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院2024年度單位預算報表.xlsx