目    錄

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況 

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。 

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室23個(gè)，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔正畸科、口腔修復(fù)科、兒童口腔科、老年口腔病科、口急診綜合診療中心、口腔預(yù)防科、特診特需科、口腔種植科、王府井部口腔綜合科、西紅門部、病理科、檢驗(yàn)科、放射科、藥劑科、口腔修復(fù)工藝制作中心、研究所辦公室；職能部門25個(gè)，分別為黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計(jì)處、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、疾病預(yù)防控制處、感染管理處、改革與績(jī)效管理辦公室、藥學(xué)部、信息中心、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室、醫(yī)學(xué)工程處、王府井部綜合管理辦公室、事業(yè)發(fā)展處、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、工會(huì)。

醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);

5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制， 保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院事業(yè)編制697人，實(shí)有人數(shù)638人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)164,967.20萬(wàn)元，比上年增加31,133.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.26%。

（一）收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)144,435.28萬(wàn)元，比上年增加35,173.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.19%，其中：財(cái)政撥款收入78,416.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的54.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入62,971.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的43.60%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入3,047.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.11%。

圖1：收入預(yù)算

（二）支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)120,795.54萬(wàn)元，比上年減少1,129.11萬(wàn)元，下降9.26%，其中：基本支出80,904.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.98%；項(xiàng)目支出39,890.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.02%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)82,287.10萬(wàn)元，比上年增加23,744.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.56%。主要原因：加強(qiáng)2022年預(yù)算執(zhí)行，提高本年預(yù)算支出進(jìn)度，基本建設(shè)類項(xiàng)目在本年度支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,219.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出1,324.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.49%；衛(wèi)生健康支出51,894.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.51%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2022年度決算1,324.91萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少8.00萬(wàn)元，下降0.60%。其中：

“普通教育”（款）2022年度決算1,257.71萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少1.60萬(wàn)元，下降0.13%。主要原因：項(xiàng)目年底未支出完畢。

“其他教育支出”（款）2022年度決算67.20萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少6.40萬(wàn)元，下降8.70%。主要原因：項(xiàng)目年底未支出完畢。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算51,894.44萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4,952.39萬(wàn)元，下降8.71%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算51,878.45萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4,952.39萬(wàn)元，下降8.71%。主要原因：落實(shí)市政府過(guò)緊日子思想，壓縮一般性支出。

“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算6.99萬(wàn)元，全部完成支出。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算9.00萬(wàn)元，全部完成支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15,082.91萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額4,110.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,897.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1,212.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,027.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,358.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.37%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛9臺(tái)，305.37萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備66臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。 

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見(jiàn)附件。

附件：

附件一：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2022年度決算報(bào)表.xls

附件二：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2022年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.rar