目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表   

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、公益二類事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7.開展對(duì)外交流和國際合作。

8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

 14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室23個(gè)，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預(yù)防科、口腔特診特需科、口腔種植科、王府井部口腔綜合科、西紅門部、房山拱辰部、病理科、檢驗(yàn)科、藥劑科、放射科、口腔修復(fù)技工制作中心；內(nèi)設(shè)職能部門26個(gè)，分別為黨委辦公室（下設(shè)宣傳中心、團(tuán)委）、院辦公室（下設(shè)外事辦公室）、人力資源處、醫(yī)務(wù)部（下設(shè)門診辦公室、病案科）、護(hù)理部、科技處（下設(shè)藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室、醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室、倫理辦公室）、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計(jì)處、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室（下設(shè)物價(jià)管理辦公室）、疾病預(yù)防控制處、感染管理處、改革與績效管理辦公室、藥學(xué)部、信息中心、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室、醫(yī)學(xué)工程處、王府井部綜合管理辦公室、事業(yè)發(fā)展處、研究所辦公室、紀(jì)檢辦公室、工會(huì)。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制697人，實(shí)有人數(shù)659人；聘用人員647人，離退休人員471人，其中：離休6人，退休465人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算167,898.19萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)140,681.73萬元增加27,216.46萬元，增長19.35%。主要原因是為解決周邊百姓就醫(yī)難，進(jìn)一步擴(kuò)大我院醫(yī)療服務(wù)能力，預(yù)計(jì)醫(yī)療收入增長，且增加了新院區(qū)建設(shè)資金。

（一）本年財(cái)政撥款收入43,997.82萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入43,997.82萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入90,012.46萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入88,757.06萬元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入1,255.40萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33,887.91萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33,887.91萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算167,898.19萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)140,681.73萬元增加27,216.46萬元，增長19.35%。主要原因是我院進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)能力，門診量增長，導(dǎo)致衛(wèi)生耗材等也相應(yīng)增加；此外，2023年遷建項(xiàng)目較上年增加，新增開辦費(fèi)項(xiàng)目，設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、臨床教學(xué)經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算106,592.27萬元，占總支出預(yù)算63.49%，比2022年年初預(yù)算數(shù)93,823.38萬元增加12,768.89萬元，增長13.61%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算61,305.92萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)46,858.35萬元增加14,447.57萬元，增長30.83%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院政府采購預(yù)算總額18,476.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13,027.66萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5,448.79萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算32,246.17萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院共有車輛9臺(tái)，共計(jì)305.37萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(tái)（套），共計(jì)3,674.03萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備53臺(tái)（套），共計(jì)8,934.58萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2023年單位預(yù)算附表.xlsx