一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設(shè)43個(gè)處室，包括：黨委辦公室、院辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計(jì)處、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、疾病預(yù)防控制處（感染管理處）、改革與績效管理辦公室、信息中心、醫(yī)學(xué)工程處、王府井部綜合管理辦公室、工會、牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預(yù)防科、口腔特診特需科、口腔種植科、王府井部口腔綜合科、病理科、檢驗(yàn)科、藥劑科、放射科、口腔修復(fù)工藝制作中心、門診部。
醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制， 保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制697人，實(shí)際645人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）581人。
離退休人員475人，其中：離休8人，退休467人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)104,421.76萬元，比上年減少6,995.93萬元，下降6.28%。
（一）收入決算說明
2020年度收入合計(jì)84,883.04萬元，比上年減少3,140.96萬元，下降3.57%，其中：財(cái)政撥款收入39,281.89萬元，占收入合計(jì)的46.28%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入43,729.46萬元，占收入合計(jì)的51.52%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入1,871.69萬元，占收入合計(jì)的2.20%。
（二）支出決算說明
2020年度支出合計(jì)79,851.03萬元，比上年減少15,332.42萬元，下降16.11%，其中：基本支出63,224.41萬元，占支出合計(jì)的79.18%；項(xiàng)目支出16,626.62萬元，占支出合計(jì)的20.82%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50,917.73萬元，比上年增加8,222.25萬元，增長19.26%。主要原因：加快年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的支出力度，加強(qiáng)2020年預(yù)算執(zhí)行，提高本年預(yù)算支出進(jìn)度。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,760.58萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出452.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.47%；衛(wèi)生健康支出30,308.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.53%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2020年度決算452.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少31.41萬元，下降6.50%。其中：
“普通教育”（款）2020年度決算389.09萬元，與2020年年初預(yù)算金額一致。
“其他教育支出”（款）2020年度決算63.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少31.41萬元，下降33.26%。主要原因：落實(shí)市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出；部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整用途，延續(xù)至2021年支出。
2.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算30,308.46萬元，比2020年年初預(yù)算增加7,134.80萬元，增長30.79%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2020年度決算29,982.39萬元，比2020年年初預(yù)算增加6,808.73萬元，增長29.38%。主要原因：我院基本建設(shè)類項(xiàng)目調(diào)整在本年度支出。
“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算326.07萬元，比2020年年初預(yù)算增加326.07萬元，增長100.00%。主要原因：突發(fā)公共衛(wèi)生事件-新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處理支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16,634.65萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出； （2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出； （3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額2,262.84萬元，其中：政府采購貨物支出507.39萬元，政府采購工程支出370.03萬元，政府采購服務(wù)支出1,385.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,884.76萬元，占政府采購支出總額的127.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,264.33萬元，占政府采購支出總額的100.07%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛9臺，305.37萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備49臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

項(xiàng)目支出績效自評表
無 原因：未開展該項(xiàng)工作

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2020年度部門決算報(bào)表