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首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院2021年財政預算信息

作者：財務處來源：財務處發(fā)布時間：2021-03-19 瀏覽次數(shù)：

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目錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院預算情況說明

一、單位基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職責
首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設43個處室，包括：黨委辦公室、院辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、人力資源處、醫(yī)務處、護理部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財務處、總務處、規(guī)劃建設處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計處、醫(yī)療保險辦公室、疾病預防控制處（感染管理處）、改革與績效管理辦公室、信息中心、醫(yī)學工程處、王府井部綜合管理辦公室、工會、牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預防科、口腔特診特需科、口腔種植科、王府井部口腔綜合科、病理科、檢驗科、藥劑科、放射科、口腔修復工藝制作中心、門診部。
醫(yī)院主要職責如下：
1. 貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；
4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務;
5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務；
6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務；
9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務；
10.承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；
11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；
13.承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制697人，實際631人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）569人。
離退休人員477人，其中：離休8人，退休469人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入情況
2021年預算收入總計124,174.79萬元。其中：
1.2021年本年收入104,017.65萬元，本年收入中包括：
（1）財政撥款收入35,228.84萬元,比2020年年初預算增加23,207.48萬元,增長193.05%，增加原因主要是原部分追加經(jīng)費改為年初預算下達，以及醫(yī)院遷建基建項目經(jīng)費增加。
（2）事業(yè)收入67,547.91萬元，比2020年年初預算增加3,337.77萬元，增加5.20%。增加原因主要是2021年門診量增加，導致醫(yī)療收入增長。
（3）其他收入1,240.90萬元，比2020年年初預算增加159.80萬元，增加14.78%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)療綜合服務能力，食堂、停車、科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應增加。
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算0.00萬元,比2020年年初預算保持一致。　
3.繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金20,157.14萬元，比2020年年初預算的增加8,521.3萬元，增長73.23%。增加原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設項目資金較2019年有大幅增加。
(二)支出情況
2021年預算支出總計124,174.79萬元，本年支出中包括：
1.基本支出預算81,641.15萬元，占總支出預算65.75%，比2020年年初預算增加6,325.72萬元，增加8.40%，主要原因是醫(yī)院門診量增長，相應成本增加。
2.項目支出預算42,533.64萬元，比2020年年初預算增加28,900.64萬元，增長211.99%，增加原因主要是2021年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的基建項目資金大幅增加。
三、主要支出情況
2021年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫(yī)院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關工作，包括：醫(yī)療人才培養(yǎng)、學科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學、醫(yī)用設備購置、新院遷建等。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
本單位2021年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院政府采購預算總額3,242.65萬元，其中：政府采購貨物預算1,420.34萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算1,822.31萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務。
（三）機關運行經(jīng)費說明
本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2021年，首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院填報績效目標的預算項目8個，占本單位全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算22,376.50萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院共有車輛9臺、305.37萬元；單位價值50萬元以上的通用設備23臺（套）、3,473.47萬元，單位價值100萬元以上的專用設備49臺（套）、8,344.65萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2021年單位預算報表

附件：首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院2021年度單位預算報表